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甘肃煤炭地质勘查院2022年部门预算公开说明

发布日期:2022-03-07 14:41:00 来源:甘肃煤炭地质勘查院
 
    按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》(财预[2016]143号)和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》(甘政办发[2016])70号),现将2022年部门预算公开如下:
    一、部门职责
    贯彻落实地质勘查相关法律法规及规程规范,执行国家和甘肃省出台的地质勘查行业政策,承担资质范围内基础性、公益性、战略性矿产资源调查与勘查工作;开展相关的地质科学研究和技术攻关,推广新技术、新工艺、新方法;承担资质范围(包括原有勘查资质和新办理取得的资质)内社会地质及技术服务工作;开展矿产资源开发与转化工作,发展多种经营;负责本单位安全质量管理、地质资料管理等工作;负责本单位党的建设、工会、共青团等工作;承办上级交办的其他事项。
    二、机构设置
    甘肃煤炭地质勘查院为公益二类事业单位,内设14个科(室),具体为行政办公室、党工人事部、纪检监察室、资产财务科、综合研究室、安全质量管理科、经营管理科、能源所、矿产所、环境所、水文所、地球物理勘探研究所、地质信息中心、工会。
    三、部门收支总体情况
    (一)收入预算
    2022年预算收入1,832.92万元(详见部门预算公开表1,2),比2021年预算增加739.76万元,增长67.67%,增长的主要原因是承担社会地勘工作增加和落实事业单位职工工资、调整与工资挂钩的经费支出。包括:一般公共预算收入873.92万元,政府性基金预算收入0.00万元,经营收入预算600.00万元,主要是承担社会地勘工作和其他各项经营活动所实现的收入,其他收入280.00万元,主要是承担社会地勘工作和其他各项经营活动产生的利息收入,上年结转收入79.00万元。
    (二)支出预算
    2022年支出预算1832.92万元(详见部门预算公开表3),比2021年预算增加739.76万元,增长67.67%,增长的主要原因是一是落实事业单位职工工资、调整与工资挂钩的经费支出,二是主动承揽的社会地勘工作和其他经营活动增多,包括:
    1.社会保障和就业支出95.68万元。
    2.卫生健康支出43.62万元。
    3.资源勘探工业信息等支出1,557.25万元。
    4.自然资源海洋气象等支出79.00万元;
    5.住房保障支出57.37万元。
    四、一般公共预算情况
    2022年一般公共预算支出873.92万元(详见部门预算公开表4,5,6,7),具体安排情况如下:
    (一)基本支出
    2022年基本支出873.92万元,比2021年预算增加151.96万元,增长21.05%,增长的主要原因是落实事业单位职工工资、调整与工资挂钩的经费支出
    (二)项目支出
    2022年本单位预算无项目支出。
    五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
    1.因公出国(境)费用0.00万元,与上年持平。
    2.公务接待费0.88万元,与上年持平。
    3.公务用车购置及运行维护费8.72万元(其中:公务用车购置  0.00万元,公务用车运行维护费8.72万元),与上年持平。
    4.培训费2.53万元,与上年持平。
    5.会议费0.00万元,与上年持平。
    6.2022年预算未安排机关运行经费,与上年持平,相关表格为空表。
    六、其他重要事项情况说明
    (一)政府性基金预算支出情况
    2022年无使用政府性基金预算拨款安排支出,相关表格为空表。
    (二)非税收入情况
    2022年预算无非税收入预算,相关表格为空。
    (三)政府采购情况
    2022年本单位政府采购预算总额165.57万元,其中:政府采购货物预算165.57万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算0.00万元。
    (四)国有资产占用情况
    上年末固定资产金额为4,539.92万元。其中:办公用房2,101.44平方米,价值2,284.14万元。单位共有公务用车1辆,价值31.18万元。单价20万元以上的设备价值4,930.00万元。2022年度各单位(处室)拟购置固定资产总额为165.57万元,主要为计算机设备、打印设备、空调、办公家具等,已列入政府采购预算。
    (五)重点项目情况
    2022年未安排经济社会发展类项目和其他类重点项目支出。
    (六)部门管理转移支付情况(详见部门预算公开表11)
    2022年预算未安排部门管理的转移支付,与上年持平,相关表格为空表。
    七、预算绩效管理情况
    (一)2021年预算绩效管理工作情况。
    2021年本单位纳入部门预算整体支出绩效评价范围。
    1、根据《甘肃省财政厅关于开展2021年省级预算执行情况绩效自评情况的通知》(甘财绩[2021]8号),我院成立了院部门预算执行情况绩效评价工作领导小组,牵头部门院办公室,其工作内容涉及预算执行、部门管理、履职效果、能力建设、服务对象满意度等方面。
    2、2021年院总体绩效自评结果为优。
    (二)2022年部门预算项目支出绩效目标情况。
    2022年本单位纳入部门(单位)预算整体支出绩效目标管理,2022年部门预算无项目支出,无项目支出绩效目标。
    八、名词解释
    1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
    2.一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
    3. 基本支出:为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
    4.项目支出:支出预算组成部分,是为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
    5.资源勘探信息等支出:指用于资源勘探等方面支出。
    6.社会保障和就业支出:反映用于事业单位离退休方面的支出。
    7.住房保障支出:按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金。
    8.卫生健康支出:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
    9.自然资源海洋气象等支出:反映用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。
    10.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:1.甘肃煤炭地质勘查院2022年部门预算公开表.xls
       2.甘肃煤炭地质勘查院2022年部门整体绩效目标表.xlsx